号: 11421024011400835N/201901-00169 信息分类: 政府财政预算
内容分类: 公民,报告,财政、审计、统计 发文日期: 2019-01-21
发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2019-01-21
生效时间: 废止时间:
称: 关于江陵县2019年部门预算草案的报告
号: 词: 部门预算

印度官方三合乐透彩你:关于江陵县2019年部门预算草案的报告

发表时间:2019-01-21 信息来源:江陵县人民政府
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关于江陵县2019年部门预算草案的报告

─2019年1月5日在江陵县第六届人民代表大会第三次会议上

江陵县财政局


受县人民政府委托,我就2019年部门预算草案向大会作出报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年部门预算编制情况

为体现部门预算编制“规范、真实、完整、透明”原则,2019年部门预算编制报审程序实行“二上二下”工作流程。全县预算编审部门(单位)为131个,部门预算实施面达100%。部门预算总收入213666万元,其中:财政拨款205616万元(经费拨款105304万元、中省转移支付补助103684万元)、事业收入(教育)2950万元、事业单位经营收入1728万元。部门预算总支出213666万元,其中:工资福利支出42962万元、商品和服务支出4814万元、对个人和家庭补助支出551万元、资本性支出160661万元、其他支出4678万元。2019年“三公经费”预算714万元,对比2018年减少34万元,下降4.54%(详见附表)。

二、指导思想和基本原则

(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和总书记视察湖北重要讲话精神,坚决落实中央和各级党委、政府的决策部署,适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,坚持稳中求进总基调;坚持以人民为中心的发展理念,增强预算法治意识和中期财政规划理念,优化财政支出结构,盘活财政存量资金,重点保障基本民生支出和重大政策支出,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出,推进基本公共服务均等化;坚持深化财税体制改革,推进与上、下级财政事权和支出责任的划分,增强政府预算统筹能力,深化部门预算改革,实施预算绩效管理,加大预算信息公开力度,建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

(二)基本原则。一是依法依规、规范准确原则。严格遵守预算法、税收征收管理法、会计法、政府采购法等财税法律法规。按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算,提高预算编制的规范性和准确性。二是全面完整、收支平衡原则。继续完善全口径预算管理,将部门的各项收支全部纳入部门预算统一管理,统筹安排,量入为出,做到综合平衡,不编赤字预算。三是统筹兼顾、保障重点原则。按照公共财政“保运转、保民生、保稳定、促发展”要求,持续优化支出结构,切实保障机关事业单位正常运转、精准扶贫等关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。四是厉行节约、优化结构原则。深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求,牢固树立过紧日子思想,将厉行节约和部门预算管理紧密结合,从严从紧编制预算。五是公开透明、注重绩效原则。全面推进预决算公开、财政政策公开,努力提升财政资金使用绩效。

三、编制口径

部门预算编制主要由人员信息、预算收支和项目绩效三部分构成。

    (一)人员信息

1.在职在编人员工资:按单位性质分为行政单位人员工资与事业单位人员工资。各项工资栏目均按照组织和人社部门核定的标准编制,其中:教护10%工资、教护龄津贴、特岗津贴、女职工卫生费为特定人员工资栏目。

2.退休人员工资:2019年部门预算不编制退休费支出,但仍需统计退休人员信息。按单位性质分为行政单位退休人员工资与事业单位退休人员工资,各项栏目均按照组织和人社部门核定的标准编制。

3.聘用人员工资:单位长期聘用人员、人事代理人员和临时聘用人员的基本信息和工资状况。

(二)收入预算编制

财政拨款(经费拨款、专项拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金、中省转移支付);上级补助收入;事业收入(教育);事业单位经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

(三)支出预算编制

支出预算包括基本支出预算和项目支出预算?;局С霭ㄈ嗽敝С觯üぷ矢@С?、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助)和日常公用支出(商品和服务支出)两部分。

1.工资福利支出

(1)基本工资。包括公务员的职务工资、级别工资和事业单位人员的岗位工资、薪级工资、教护10%工资等,按照组织和人社部门核定的标准编制。

(2)津贴补贴。包括公务员的规范性津补贴、特岗津贴、交通补贴、通讯费、乡镇补贴、公车补贴、住房补贴、物业补贴、保留津贴、女职工卫生费等;事业单位人员的70%基础性绩效工资、特岗津贴、教护津贴、通讯费、乡镇补贴、住房补贴、物业补贴、保留津贴、女职工卫生费等,按照组织和人社部门核定的标准编制。

(3)奖励性补贴。行政单位年终一次性奖金按在职在编人员上年度12月基本工资的标准编制;事业单位30%奖励性绩效工资按人社部门核定的标准编制;五项奖励性补贴参考上年度考核结果,结合当年实际情况测算。

         2.社会保障缴费

包括医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险和职业年金。

3.住房公积金

按上年度公积金管理中心核定的缴费基数和缴费比例编制。

         4.对个人和家庭的补助

按2019年财政负担范围、人社部门核定的现行政策标准计算,包括抚恤金、救济费、医疗费补助、一次性独生子女奖励金及其他对个人和家庭补助支出。

5.日常公用支出

按核定的人员基数和人均支出标准计算。反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体包括办公经费、会议费、培训费、基层党建经费、工会经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

6.项目支出

项目支出是指行政事业单位为完成事业发展目标和特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。项目支出实行“零基预算”和项目库管理。项目库项目实行分类申报、分类管理,具体分为:运行维护类、经济发展类、公共服务类、购置类和政府购买服务类5大类。

(四)绩效目标编制

绩效目标编制包括设定绩效目标、制定绩效指标及其标准值。绩效指标是绩效目标的细化和量化,包括产出指标和效益指标。产出指标是反映预算部门和项目单位根据既定目标计划预期完成的产品和服务情况的指标,可细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。效益指标是反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响的指标,可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度指标等。

四、部门预算编制重点工作

(一)优化部门预算支出结构

结合国家战略部署、政府职能转变和宏观调控要求,进一步调整优化支出结构,切实保障重大战略、重要改革和重点项目实施。牢固树立过紧日子的思想,严格控制行政运行成本,坚持精打细算、勤俭节约,从严控制非急需、非刚性支出。继续从严安排“三公”经费预算,加强对相关支出事项必要性、合理性的审核。推进中期财政规划管理, 加强三年支出规划对年度预算的指引和约束作用, 对跨年度实施的项目,按照年度规划实施任务量分年安排项目支出预算,增强财政预算的前瞻性和可持续性。

(二)加大财政资金统筹力度

加强全口径预算管理, 部门所有收入和支出全部纳入预算。研究建立预算编制和执行衔接机制, 加大盘活存量资金力度,完善财政资金统筹使用方案,按政策收回和统筹各级各类结转结余资金。同时强化统筹安排,防止财政资金二次沉淀,对2017、2018年连续两年年度预算执行不力、结余结转较大的部门,适当扣减以后年度项目支出规模。

(三)全面实施预算绩效管理

推进绩效管理与预算管理紧密结合,将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程,覆盖部门所有预算资金。强化绩效目标管理,全面设置绩效目标,提升绩效目标的科学性和规范性。对所有项目开展绩效监控和绩效自评,研究建立分领域绩效指标体系,完善绩效评价办法,提高绩效评价质量。加强绩效评价结果应用,根据绩效自评结果和重点绩效评价结果改进管理、完善政策和优化预算安排。

(四)积极主动支持各方监督

认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求,进一步提高预算的政策性、合理性和有效性。严肃认真整改审计查出的问题,深入研究和采纳审计提出的建议,及时调整完善相关政策措施和制度办法。强化部门预算公开主体责任,扩大公开范围,细化公开内容,加大公开力度,持续提升部门预算的透明度,确保公开的预算找得到、看得懂、能监督,积极主动回应社会关切。

(五)夯实部门预算管理基础

建立健全资产配置管理体系, 结合存量资产编制审核新增资产,提高新增资产配置编报的科学性,做好新增资产配置与政府采购等的衔接。加强政府采购管理,完整准确编制政府采购预算,全面公开政府采购信息。推进政府购买服务,做好有关经费管理工作,完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

各位代表,2019年的财政工作任务繁重而又艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,坚定信心、迎难而上、积极作为、开拓创新,努力实现全年财政预算目标,为推动县域经济健康快速发展做出更大的贡献!

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